******有限公司审计服务中介机构采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，诚邀符合条件的供应商报名参加。

一、 项目内容：

（一）项目名称：审计服务中介机构采购项目

（二）项目编号：CGXM-ACC-E-******1

（三）资金来源：

（四）项目地点：北京市

（五）项目需求：

******事务所，就公司经济责任审计、专项审计及内部控制评价等三项审计业务提供服务。

2.需执行的标准规范：物质性标准规范。

3.采购产品具体要求：

（1）服务供应商服务内容

供应商针对服务项目编制科学、完整、详细的审计方案，明确审计目标、审计范围、审计内容、审计程序及方法、审计实施时间安排、审计组人员配备、审计项目实施过程中，编制详细工作底稿，进行必要的数据分析，依据审计工作进展情况定期或不定期汇报项目实施情况、发现的问题、提出的建议，确保项目顺利实施。根据审计结果，提交符合质量要求的审计报告，为国货航审计业务提供建设性意见和建议。供应商对执行业务过程中知悉的商业秘密和资料负有保密义务。

（2）服务供应商确定原则

******事务所入选国货航内部审计服务机构库。

②前3次业务订单一次使用3家入选机构库供应商。

③每次业务结束后，由审计部队服务供应商开展服务后评价，进行评价打分和排名，后续可根据排名情况，结合供应商价格水平，分配审计任务。

④为保障服务品质和效率，原则上供应商不得同时承接2个及以上项目。同时开展的项目，可按照排名依次分派订单。

（3）服务供应商服务范围

服务范围包括内控评价审计、经济责任审计、专项审计三类：

①根据公司委托及确定的内控评价范围，为公司各级企业提供内部控制评价审计服务。

②根据公司委托，对经济责任审计项目指定内容提供审计服务。

③根据公司委托，对政策落实、经营管理、重要业务领域、财务收支、风险合规等提供专项审计服务。

（4）服务供应商团队配置及人员：

团队配置及人员要求以具体项目实际要求为准，但最低应不低于：

①项目负责人

项目负责人1名，须熟悉相关法规政策，具备10年（含）以上审计服务经验，负责对本项目团队进行领导、支持、监督和质量管控，确保最终交付成果达到公司要求。

②项目经理审计人员

项目经理审计人员1名，须熟悉相关法规和政策，具备5年（含）以上审计服务经验，需全程驻场。

③项目团队成员

项目团队成员不少于2人，均需具备2年（含）以上审计服务经验，需全程驻场，具体驻场人员数量根据委托项目特点与审计部协商确定。

④项目组成员未经公司同意，不得随意变更。

⑤审计人员驻场总时长满足公司对具体项目的要求。

（5）下单方式：

每次审计项目开始前审计部使用下订单的方式将审计方案发给内部审计服务机构库内的审计中介，要求响应的各家中介出具一份工作计划和人员清单，审计部内部结合各家的计划和清单进行排序，选用综合评分最高的作为本次审计的服务机构。

（6）付款方式：

供应商提交项目全部交付物，由审计部予以验收，确认项目交付物符合标准后，确认并开具相应数额的发票，公司于20个工作日内支付服务费用。

（六）技术需求/服务标准：

******事务所执业许可证，具备承接审计服务所必需的专业团队和执业能力。

2. 有完善的项目质量和风险控制体系。

3. 对执行业务过程中知悉的商业秘密严加保密，除法律法规另有规定或经公司书面同意外，不得将知悉的商业秘密和资料向任何第三方泄露。

4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能够开具增值税专用发票。

5. 近三年无违法和重大违规执业行为。

6. 能够提供自2022年至今3个（含）以上的企业内部审计案例，其中内控评价审计案例1个（含）以上，领导人员经济责任审计案例1个（含）以上，专项审计案例1个（含）以上。能够依据审计需求组建熟悉国有企业内部审计相关业务的专业团队。

（七）验收标准：供应商在具体项目驻场审计结束后，10个工作日内出具审计结果，并提交审计工作底稿及相关问题证明材料，公司审计部根据项目要求进行验收。

二、 供应商资格要求：

（一）必须具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照，具有涵盖本项目的经营范围（能提供最新且有效的营业执照）。

（二）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年内在经营活动中无重大违法记录。

（四）根据审计需求组建熟悉国有企业内部审计相关的专业团队。

（五）近三年内，在国家企业信用信息公示系统******/index.htm企业信用信息报告中未被纳入严重违法失信企业名单（黑名单），未标记空壳风险较高，中国政府采购网****** gp.gov.cn/search/cr/ 中未被纳入政府采购严重违法失信行为信息记录。

******集团采购项目中未出现过不良行为。

******事务所执业许可证，具有履行合同所必须的专业技术能力。

（八）具备为企事业单位等提供审计服务的丰富经验。

（九）负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同法人不得同时参与本项目。

（十）具有完善的项目质量管理和风险控制体系。

（十一）本项目不接受联合体报名。

（十二）本项目择优选择供应商，择优标准：

1.本次资格审核采用有限数量制，通过资格审核的供应商限定为10家。

2.择优原则：

******事务所综合实力及业绩数量方面进******事务所综合评价百家排名信息》的综合排名确定优先顺序，具体评分标准详见附件“择优评分表”；

（2）如通过资格审查的潜在供应商多于6家（含）而少于10家时，则直接确定通过资格条件审查的潜在供应商为备选供应商；如通过资格条件审查的潜在供应商少于6家时，采购人将重新组织该项目的采购工作。

三、报名要求：

******有限公司采购管理平台（网址：******）注册的供应商应先进行注册并按要求完善注册材料，并于公告截止时间前完成注册审核并报名。

(二)采购公告发布时间为2025年05月26日至2025年05月30日23时59分59秒 (北京时间，下************有限公司采购管理平台（网址：******）进行报名、递交报名材料，未在公告截止时间前递交或未按公告要求提供报名材料的供应商无法通过报名资格审查、不具备参与项目资格。

(三)报名材料

1.填写并盖章的《供应商信息登记表》。

2.法人或其他组织的具有统一社会信用代码的营业执照、事业单位法人证书等证明文件。

3.专业技术及行业资质证明材料，国家法定机构颁发的相关行业从业资格许可证。

4.近三年无重大违法声明盖章（格式可自拟）。

5.供应商反商业贿赂承诺书。

6.供应商社会准则符合性自审问卷。

******事务所执业证书。

8.经审计的2024年财务报告复印件；如无法提供，需提供2024年资产负债表、利润表、现金流量表复印件和2023年经审计的财务报告；如经审计的财务报告均无法提供，需提供2022年、2023年、2024年资产负债表。利润表、现金流表复印件；如上述财务报告表均无法提供，须出具无法提供的文字说明。以上内容全部加盖公章。

9.服务能力及业绩证明材料：提供自2022年至今3个（含）以上的企业内部审计案例，实际履行的内控评价审计案例1个（含）以上，领导人员经济责任审计案例1个（含）以上，专项审计案例1个（含）以上（能够体现协议双方名称、服务内容、协议期、双方签字页面）。

10.提供国家企业信用信息息公示系统（网址为******/）查询的“严重违法失信企业名单”信息的查询结果截图、在中国政府采购网（ccgp.gov.cn）“严重违法失信行为信息记录清单”信息的查询结果截图、在信用中国网站（******/）查询的“严重失信主体名单”信息的查询结果截图（截图查询时间均为公告发布之后），截图加盖供应商公章。

11.提供完善的项目质量管理和风险控制体系（格式自拟）。

12.提供近12个月内任意3个月的企业纳税证明文件复印件（依法免税的应提供相关文件说明，格式自拟），复印件加盖供应商公章；提供近12个月内任意3个月的企业依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件（依法不******银行单据或公司所在社保机构开具的缴费证明等复印件。

13.提供“具有履行合同所必须的专业技术能力，具备承接审计服务所必需的专业团队和执业能力。”的承诺函，格式自拟，加盖公章。

14.提供公司简介、联系人及联系电话、邮箱地址。

15.提供团队配置情况，项目负责人、项目经理及团队人员等工作经验。

四、谈判文件的获取

(一)报名合格的供应商在平台进行供应商准入，按要求提供供应商准入材料，经审批通过后列入供应商库。已在************有限公司采购管理平台（网址：******），按规定时间下载谈判文件，过时将无法下载。

五、响应文件编制：

供应商应严格按照谈判文件要求制作、密封响应文件。

六、响应文件递交：

供应商应严格按照谈判文件规定的时间、地点递交响应文件。

七、谈判相关事宜：

供应商按照谈判文件规定参加本项目的竞争性谈判，具体谈判流程及要求详见谈判文件。

八、发布公告的媒介：

******有限公司采购管理平台（******）、国货航官网（************有限公司采购管理平台（******）和中国采购与招标网 (******）同时发布。

九、联系方式

******有限公司

联系人：祖寞孺

联系人电话：******894

联******集团采购管理平台系统技术支持客服电话，详见平台首页（网址：******）。

十、其他

(一)请供应商严格按照报名时间及报名材料要求递交报名材料，报名不通过则将不具备参与项目资格。